Programmabegroting 2020

5b. Budgetoverzicht per taakveld

5b. Budgetoverzicht per taakveld

x € 1.000

Totaal

Inclusieve stad

Duurzame stad

Vitale stad

Samen en dichtbij

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

8.828

-1.145

7.683

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.828

-1.145

7.683

0.2

Burgerzaken

4.745

-1.822

2.923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.745

-1.822

2.923

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

9.278

-2.690

6.588

0

0

0

0

0

0

9.278

-2.690

6.588

0

0

0

0.4

Overhead

77.200

-71

77.130

0.5

Treasury

1.280

-8.552

-7.273

0.61

OZB woningen

595

-21.108

-20.513

0.62

OZB niet-woningen

0

-22.930

-22.930

0.63

Parkeerbelasting

0

-6.476

-6.476

0

0

0

0

-6.476

-6.476

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

718

-4.961

-4.244

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-474.268

-474.268

0.8

Overige baten en lasten

15.773

-4

15.768

0

0

0

0

0

0

591

0

591

15.181

-4

15.177

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

31.347

-94.592

-63.245

0

-14.581

-14.581

4.921

-11.757

-6.836

10.957

-40.234

-29.276

15.469

-28.020

-12.551

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

149.764

-638.620

-488.856

0

-14.581

-14.581

4.921

-18.233

-13.312

20.827

-42.924

-22.097

44.223

-30.992

13.231

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

15.054

-145

14.908

0

0

0

0

0

0

15.054

-145

14.908

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

15.247

-1.949

13.298

2.530

-72

2.458

1.262

0

1.262

11.256

-1.097

10.160

198

-780

-582

1

Veiligheid

30.301

-2.094

28.207

2.530

-72

2.458

1.262

0

1.262

26.310

-1.242

25.068

198

-780

-582

2.1

Verkeer en vervoer

37.190

-3.379

33.811

31

0

31

26.834

-1.212

25.622

10.089

-1.883

8.206

237

-285

-47

2.2

Parkeren

10.742

-7.527

3.215

0

0

0

12.727

-7.455

5.272

-1.985

-72

-2.057

0

0

0

2.3

Recreatieve havens

98

-48

51

0

0

0

0

0

0

98

-48

51

0

0

0

2.4

Economische havens en waterwegen

83

-67

15

0

0

0

0

0

0

83

-67

15

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

99

0

99

0

0

0

0

0

0

99

0

99

0

0

0

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

48.212

-11.021

37.191

31

0

31

39.561

-8.667

30.894

8.383

-2.070

6.314

237

-285

-47

3.1

Economische ontwikkeling

6.524

-2

6.522

0

0

0

0

0

0

6.524

-2

6.522

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17.417

-23.970

-6.554

0

0

0

0

0

0

17.417

-23.970

-6.554

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.243

-265

978

0

0

0

0

0

0

1.243

-41

1.202

0

-224

-224

3.4

Economische promotie

1.309

-786

523

0

0

0

0

0

0

1.290

-386

904

19

-400

-381

3

Economie

26.493

-25.024

1.469

0

0

0

0

0

0

26.474

-24.400

2.075

19

-624

-605

4.1

Openbaar basisonderwijs

1.489

-442

1.047

1.489

-442

1.047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

9.808

-335

9.473

9.808

-335

9.473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

24.227

-15.637

8.590

20.472

-11.394

9.078

0

0

0

0

0

0

3.755

-4.242

-488

4

Onderwijs

35.524

-16.414

19.110

31.769

-12.171

19.598

0

0

0

0

0

0

3.755

-4.242

-488

5.1

Sportbeleid en activering

2.666

-631

2.035

2.666

-631

2.035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

18.199

-7.678

10.521

22.114

-6.631

15.483

0

0

0

-3.915

-1.047

-4.962

0

0

0

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

18.095

-4.468

13.627

423

0

423

126

0

126

17.093

-4.468

12.625

453

0

453

5.4

Musea

7.866

-953

6.913

0

0

0

0

0

0

6.586

-953

5.633

1.279

0

1.279

5.5

Cultureel erfgoed

393

-278

115

0

0

0

0

0

0

393

-278

115

0

0

0

5.6

Media

6.895

-61

6.834

0

0

0

0

0

0

6.895

-61

6.834

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

18.536

-1.588

16.948

0

0

0

13.630

-211

13.419

4.886

-1.357

3.529

20

-20

0

5

Sport, cultuur en recreatie

72.650

-15.658

56.992

25.202

-7.262

17.940

13.756

-211

13.545

31.939

-8.165

23.774

1.752

-20

1.732

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

57.701

-6.493

51.208

42.323

-1

42.322

0

0

0

11.221

-2.994

8.226

4.158

-3.498

660

6.2

Wijkteams

2.498

-203

2.294

2.498

-203

2.294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

136.726

-102.865

33.861

136.627

-102.737

33.890

0

0

0

0

0

0

99

-128

-29

6.4

Begeleide participatie

29.379

-1.247

28.132

29.379

-1.247

28.132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

14.073

-4

14.069

14.073

-4

14.069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

9.954

0

9.954

9.954

0

9.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

38.171

-10.322

27.849

29.817

-2.327

27.491

0

0

0

0

0

0

8.354

-7.995

358

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

64.862

-2.973

61.890

61.944

-2

61.942

0

0

0

0

0

0

2.919

-2.971

-52

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

85.466

-550

84.916

85.466

-550

84.916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.686

0

6.686

6.686

0

6.686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sociaal domein

445.516

-124.657

320.860

418.767

-107.071

311.696

0

0

0

11.221

-2.994

8.226

15.529

-14.592

937

7.1

Volksgezondheid

8.781

-471

8.310

8.369

0

8.369

0

0

0

412

-470

-59

0

0

0

7.2

Riolering

8.845

-12.208

-3.362

0

0

0

8.838

-543

8.295

0

0

0

8

-11.665

-11.657

7.3

Afval

17.830

-32.328

-14.498

0

0

0

16.048

-2.913

13.134

-486

0

-486

2.268

-29.415

-27.147

7.4

Milieubeheer

11.236

-201

11.035

0

0

0

11.236

-201

11.035

0

0

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

159

-222

-63

0

0

0

161

-222

-61

-2

0

-2

0

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

46.852

-45.430

1.422

8.369

0

8.369

36.283

-3.879

32.404

-76

-470

-547

2.276

-41.080

-38.804

8.1

Ruimtelijke Ordening

8.980

-5.736

3.243

0

0

0

112

0

112

8.868

-5.736

3.131

0

0

0

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

17.488

-2.897

14.591

0

0

0

0

0

0

17.488

-2.897

14.591

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

11.915

-6.143

5.772

0

0

0

0

-37

-37

8.562

-1

8.560

3.353

-6.105

-2.752

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

38.383

-14.777

23.606

0

0

0

112

-37

76

34.917

-8.635

26.282

3.353

-6.105

-2.752

Totaal

893.694

-893.694

0

486.668

-141.156

345.512

95.895

-31.027

64.868

159.995

-90.899

69.096

71.342

-98.720

-27.378